北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心2021年预算
北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务
中心2021年预算
2021年预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务
中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据文件《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏金融商务区服务中心机构编制的批复》(朝编〔2020〕17号文)，北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心主要职责是：
负责协助管委会完成北京第四使馆区规划建设协调领导小组办公室日常工作；协助管委会进行重大项目跟踪服务，重要活动组织，负责园区内市政基础设施的施工组织协调、服务和管理工作，负责园区内企业服务，人才服务，组织园区企业交流政企交流；负责组织实施园区环境整治、绿化美化维护公共秩序等社会化服务工作负责园区内信息化建设服务，管理维护工作，负责协助管委会开展国际合作、国际交流工作完成管委会交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心部门事业编制 10人，实际10人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、完成第四使馆区及周边环境整治工程；2、开展2021年东区环境整治建设；3、研究推进园区简易绿化工作；4、跟踪推进第四使馆区建设服务保障指挥部工作；5、启动实施园区信息化管理服务系统开发工作；6、完善服务中心对园区入驻企业服务职能；7、推进完成下属企业划转。
二、收入预算说明
2021年收入预算407.9762万元。其中：财政拨款396.0462万元，比2020年0.0万元增加396.0462万元；使用的财政性结转资金11.93万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算276.77万元，占总支出预算67.84%，比2020年0.0万元增加276.77万元。主要变动原因为：金盏国际合作服务区服务中心经费形式由经费自理调整为财政补助(全额)，相应增加基本支出经费。
(二)项目支出预算119.2762万元，占总支出预算29.24%，比2020年0.0万元增加119.2762万元。主要变动原因为：金盏国际合作服务区服务中心经费形式由经费自理调整为财政补助(全额)，相应增加项目支出经费。
(三)上年财政资金结转支出11.93万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.17万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加0.17万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.17万元，比2020年预算数增加0.17万元。主要原因：金盏国际合作服务区服务中心经费形式由经费自理调整为财政补助(全额)，相应增加公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心部门政府采购预算总额38.5162万元，其中：政府采购货物预算4.8142万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算33.702万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车1辆，22.68万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)